第一部分 株洲市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 株洲市规划局2016年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市规划局2016年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分 名词解释

第一部分 规划局单位概况

　  一、主要职责是：

贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。

组织拟订和修改市城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。

实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。

负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。

参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。

负责县（市）城市总体规划的审查与报批；指导监督县（市）的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县（市）大、中型建设项目选址。

负责指导规划信息和规划展示工作。

负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算公开范围包括：市规划局机关本级（含局机关、4个分局、规划监察支队、城乡规划研究中心）及所属二级财政决算单位：株洲市规划展览馆、株洲市规划信息中心。

第二部分 规划局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 规划局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计5614.48万元，较上年决算数减少428.62万元；2016年支出合计5554.09万元，较上年决算数减少287.65万元。以上减少原因主要是减少东部旅游专项编制经费。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计5614.48万元,其中:财政拨款收入5583.14万元，所占比例99.45%；事业收入20.21万元，所占比例0.35%；其他收入7.97万元，所占比例0.15%；上年结转和结余3.15万元，所占比例0.05%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算合计5554.09万元，其中：基本支出2680.67万元，所占比例48.27%；项目支出2873.42万元，所占比例51.73%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入5611.32万元，年初结转和结余3.15万元，总计5614.48万元，2015年财政拨款收入5707.85万元，年初结转和结余335.25万元，总计6043.10万元， 比上年决算收入减少428.62万元，减幅7%。

2016年财政拨款支出5554.09万元， 2015年财政拨款支出5841.74万元， 比上年决算支出减少287.65万元，减幅5%。

以上减少原因主要是减少东部旅游专项编制经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算合计4931.09万元，比上年决算增加42.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出2057.67万元，所占比例41.73%；项目支出2873.42万元，所占比例58.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算合计4931.09万元，年初预算4337.46万元，比年初预算增加593.63万元，增幅12%，主要是本年度增加15个月调整工资、项目建设考评资金、公车改革后其他交通费用等。其中：

1、行政运行支出160.40万元，年初预算188.36万元，比年初预算减少27.96万元，减幅14%。

2、社会保障和就业支出135.78万元，年初预算136.11万元，比年初预算减少0.33万元，减幅2%。

3、医疗保障支出155.82万元，年初预算155.82万元，无增减。

4、城乡社区支出4479.09万元，年初预算3857.17万元，与年初预算相比增加621.92万元，增幅16%。

六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　  2016年一般公共预算财政拨款基本支出2057.67万元，所占比例41.72%。其中：工资福利支出927.97万元，对个人和家庭补助支出644.65万元，公用经费485.05万元。

七、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与2016年“三公”经费预算数相比总计减少57.44万元，减幅38%；其中：

公务接待减少50.57万元，减幅72%，一是严格执行中央、省市文件,减少接待，二是强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少3.85万元，减幅5.5%，主要是厉行节约严格控制费用；

因公出国（境）费减少3.02万元，减幅30%，因公出国考察一次，费用相应减少。

2、与2015年决算数相比减少82.67万元，减幅47%；其中：

公务接待减少31.89万元，减幅62%，一是严格执行中央、省市文件, 减少接待，二是强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少34.03万元，减幅34%，因公务车辆改革，车辆减少及相应维护费用相对减少；

因公出国（境）费减少16.75万元，降幅70%，主要是按政府下达的因公出国（境）任务调减，费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公出国（境）组团1个，因公出国（境）1人次；

2、公务运行车辆改革后留有12台（含未改革的二级机构车辆8台），未购置新车，主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等，因公车改革后车辆减少租，费用支出相应减少；

3、国内公务接待共计148批次，1728人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入622.22万元，支出622.22万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2016 年度机关运行经费支出463.44万元， 2015年度机关运行经费支出266.88万元，与之相比增加196.57万元，增幅42%，主要是业务性经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额2038.71万元，其中：政府采购货物支出73.38万元、政府采购工程支出236.15万元、政府采购服务支出1729.17万元（主要是规划专项编制项目采购）。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12 辆（含未改革的二级机构车辆8台））；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效考核目标为导向，围绕市重点工作计划，进一步加强城市规划建设，提升城市品质，促进城乡一体发展。一是抓好绩效目标编制，及时报送专项编制绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。

第四部分 联系方式

以上信息由财务审计科负责接受公众询问，接洽人：田芳；联系电话：22668831。

第五部分 名词解释

无